食堂物品采购和经费管理方法

　　食堂物品采购和经费管理方法

　　挑选素质高、责任心强的员工为食堂物品采购员。

　　采购员必须掌握索证和验收食品的法规和政策。

　　附：进行索证和验收的食品：

　　(1)食品及食品原料：油、酒、饮料、调味品、米面及制品。

　　(2)食品用农产品：蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、禽蛋。

　　(3)食品添加剂：亚硝盐、酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂。

　　(4)省级以上卫生行政部门规定必须索证的其它产品。

　　3、采购食品前，有专人负责列出购物的品种和数量，然后采购员按此购物。

　　4、从固定供货商或供货基地采购食品时，索取并留存供货基地或供货商的资质证明，与供货商或供货基地签订保证食品卫生质量的合同，签订为一年的合同。

　　5、从食品生产企业或批发市场批量采购时，按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，索取购物凭证。

　　6、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　　7、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其它肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　8、采购食品添加剂时，查验该产品获得省级卫生行证部门的食品卫生许可证后购买。

　　9、采购的食品在食品入库和使用前核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　10、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

　　11、总务处的负责人不定期地对采购物品的数量、质量、价格进行检查和监督

　　12、就餐学生的费用按月收取，每月结算，多退少补。

　　13每月餐费由班主任收齐后交会计处，会计处给每位交费的学生开票据，并登记收入。

　　14、采购员凭购物凭证、报销单和管理人员的签字到会计处报销，并登记支出。

　　15、食堂工作人员不得以任何理由收取现金卖出物品和食物。