物品采购管理制度

　　一、物品采购程序

　　1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

　　3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

　　4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

　　二、物品采购制度

　　1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

　　3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

　　三、物品采购要求

　　1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

　　4、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

　　1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

　　2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

　　五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。