零星物品采购及管理办法 |
| 所属栏目: 学校规章制度 更新时间:2022-11-20 点击次数:
次 |
来
源初 中教 师*网 w Ww.9 1
0w.net 零星物品采购及管理办法
一、采购：
1、物品采购由总务处统一办理，若总务处采购有困难，可由总务处委托他人采购，非经委托，不得私自采购。
2、请购物品，必须在一周前填写物品请购单（特殊情况例外），送保管室查核库存，提出意见后，送交审批，300元至1000元由分管校长审批，1000元以上及价值较高的物品，需提交专门报告，经校长室研究后方可购买。凡不符合财务制度规定的，会计有权拒付，凡未经批准，擅自购买的，不予报销，谁决定购买的，由谁付款。
3、严格执行“一支笔”审批制度，经费支付需要有三人签字（即经办人、证明人、审批人）。价格超过200元以上的，属固定资产的物品、图书、仪器等，需经校产管理员签字。经办人指物品采购者或活动主持者，证明人、审批人视具体情况而定，详见下表。
| 项目 |
证明人 |
审批人 |
| 一般教学用品 |
总务处、保管员 |
总务处主任、校长 |
| 图书 |
图书馆负责人、教务处分管主任 |
教务、总务处主任、校长 |
| 仪器 |
实验室负责人、教务处分管主任 |
教务、总务处主任、校长 |
| 信息技术物品 |
信息技术负责人、总务处保管员 |
教务、总务处主任、校长 |
| 基建修缮材料 |
总务处保管员 |
总务处主任、校长 |
4、采购人员在采购物品时，尽量价廉物美。应本着勤俭、节约的原则，做到货比三家。
二、验收：
凡购进物品，采购人员必须持有效发票以及购来实物一起送交保管员验收，票据、物品一致，保管员验收无误后，才可签字入库，购进物品，发票上应有采购人、验收人、审批人签字方能报销，非正式发票或验收、审批手续不合格的一律不予报销，固定资产按校产管理制度必须由校产管理员登记盖章后方可报销。保管员必须严格执行验收制度及责任保管制，凡玩忽职守、不负责任者，学校将采取经济制裁或校纪处分。
三、领用：
1、个人、部门领用物品必须首先做好登记手续，签名后才能领用。
2、规定期限使用的物品，要按期归还，否则不予再领。
3、规定要审批才能发给的校具用品，凭总务主任批条才能领取。
4、各班级领用的物品在开学初领齐，中途不得外领，自然损坏申请补偿要征得总务主任同意，故意损坏的要照价赔偿。按规定未交清的物品，下学期不再发放。
5、所有购进或调入的物品，一律均需在总务处登记入册，再办理领用手续，任何部门或个人不得随购随拿，漏登使用。
6、教职员工携带公物出校门，需到总务处开具出门证，否则，学校门卫有权不予放行。
来
源初 中教 师*网 w Ww.9 1
0w.net
|
|
|
|
