学校采购管理制度

　　1、按学校规定或总务主任安排，按时保质保量采购教学、办公用品。

　　2、各部门需购物品应事先请示分管领导，经分管领导同意后，报总务处购买。

　　3、购回物品必须经保管员验收，再持分管领导审批签字的正式合法发票到财务结清账目。

　　4、购物领取现金数额较大时，需向校长请示经同意后方可领取。购物时，领取的现金未用或未用完时，必须及时交还报帐员。遇特殊情况不能结账时，需经领导批准。

　　5、采购物品时，要勤跑路、多询问。

　　6、涉及专业性较强的物品采购，应与有关人员一道共同办理。

　　7、相关经办人员要团结同志，忠于职守，遵守劳动纪律，廉洁奉公；服从领导，服从安排；接受并完成学校安排的其它工作。

　　8、购置大型设备或大宗材料，金额在2000元以上，报县局分管财务副局长审批，由县局采购中心统一采购。